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宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算情況

索 引 號: 777390028/201909-00017 信息分類: /150102/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 政府辦年度財政預決算及“三公”經費
發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-09-06
生效時間: 2019/9/6 10:27:21 廢止時間:
稱: 宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算情況
號: 關 鍵 詞: 部門決算

宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算情況

2019年9月6日

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門單位構成情況

第二部分 2018年部門決算表

1. 宿松縣人民政府辦公室2018年收入支出決算總表

2. 宿松縣人民政府辦公室2018年收入決算表

3. 宿松縣人民政府辦公室2018年支出決算表

4. 宿松縣人民政府辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

5. 宿松縣人民政府辦公室 2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6. 宿松縣人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 宿松縣人民政府辦公室 2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.關于2018年收入支出決算總體情況說明

2.關于2018年收入決算情況說明

3.關于2018年支出決算情況說明

4.關于2018年財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.關于2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.關于2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.關于2018年政府性基金財政撥款收入支出情況說明

8.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  宿松縣人民政府辦公室概況

一、部門職責

(一)承辦以縣政府、縣政府辦公室名義發出的公文起草、審核、印發和來文處理工作;管理縣政府印章。

(二)研究擬辦縣政府各部門、各直屬機構和鄉鎮政府向縣政府請示、報告的問題,提出審核、處理意見,報請縣政府領導審批。根據縣政府領導批示、指示或辦文的需要,組織縣政府有關部門、直屬機構和鄉鎮政府協調處理有關工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣政府領導決定。

(三)圍繞縣政府的工作部署,組織調查研究,綜合全縣經濟社會發展和政府工作主要情況,搜集整理、準確及時地提供信息與調研報告,為領導決策提供參謀意見。

(四)檢查、綜合反饋縣政府各部門、各直屬機構和鄉鎮政府對上級政府文件、指示和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領導的批示、指示的貫徹執行情況。

(五)負責縣政府門戶網站建設和管理,指導全縣電子政務建設、辦公自動化、信息化系統建設和信息公開工作。

(六)承擔縣政府應急值守、信息匯總上報工作,協助縣政府領導協調處理需要由縣政府直接處理的突發事件和有關急需處理的工作。

(七)組織辦理省、市、縣人大、政協交縣政府的有關議案、建議、提案。

(八)負責縣政府會務工作和縣政府重要活動的安排,辦理縣政府領導交辦的來信、來訪。

(九)負責縣政府機關行政事務管理和值班、聯絡工作,會同有關部門、單位搞好縣政府機關辦公與生活場所的基本建設工作。

(十)負責縣政府辦公室黨、團、工會等黨團群組織建設、思想建設、隊伍建設、廉政勤政建設和精神文明建設。

(十一)負責縣政府機關安全保衛、保密和檔案管理工作。

(十二)負責全縣外事僑務、縣政府法制和政府法律服務工作。

(十三)負責全縣民族宗教事務工作。

(十四)管理縣政府駐外辦事機構和孚玉山賓館。

(十五)負責聯系縣國防動員委員會工作。

(十六)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,宿松縣人民政府辦公室2018年度部門決算包括:辦公室本級決算和所屬事業單位決算。辦公室本級含綜合室、調研室、秘書科、信息科、機要科、行政科、應急管理辦公室、國防動員辦公室等8個內設機構。

納入宿松縣宿松縣人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級單位共2個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

宿松縣人民政府辦公室本級

 

縣政務公開辦公室

 

縣政府機關后勤服務中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿松縣人民政府辦公室2018年部門決算表

宿松縣人民政府辦公室2018年收入支出決算總表

部門:宿松縣人民政府辦公室

 

公開01表

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

 

 

 

一、財政撥款收入

856.68

一、一般公共服務支出

856.68

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

 

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

856.68

本年支出合計

856.68

用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

   年初結轉和結余

 

     年末結轉和結余

 

 

 

 

 

總計

856.68

總計

856.68

 

宿松縣人民政府辦公室2018年收入決算表

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:宿松縣人民政府辦公室

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

856.68

856.68

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

856.68

856.68

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

856.68

856.68

 

 

 

 

 

2010301

行政運行

856.68

856.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣人民政府辦公室2018年支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:宿松縣人民政府辦公室

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

856.68

856.68

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

856.68

856.68

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

856.68

856.68

 

 

 

 

2010301

行政運行

856.68

856.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松縣人民政府辦公室2018年財政撥款收入支出決算總表

部門:宿松縣人民政府辦公室

 

公開04表

 

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

856.68

一、一般公共服務支出

856.68

二、政府性基金預算財政撥款

 

二、外交支出

 

 

 

三、國防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、債務還本支出

 

 

 

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

856.68

本年支出合計

856.68

年初財政撥款結轉和結余

 

年末財政撥款結轉和結余

 

一般公共預算財政撥款

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

 

 

 

合計

856.68

合計

856.68

 

 

 


宿松縣人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

部門:  宿松縣人民政府辦公室                                                                     金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

201

一般公共服務支出

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

2010301

行政運行

0

0

0

856.68

856.68

0

856.68

856.68

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

宿松縣人民政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:宿松縣人民政府辦公室            

 

 

公開06表

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

341.08 

302

商品和服務支出

 297.4

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

 131.57

30201

  辦公費

 9.69

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

 69.09

30202

  印刷費

 17.86

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 7.67

30203

  咨詢費

 

30703

  國內債務發行費用

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

30704

  國外債務發行費用

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

 0.44

310

資本性支出

37.75

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

 43.41

30206

  電費

 1.89

31001

  房屋建筑物購建

 

30109

  職業年金繳費

 9.2

30207

  郵電費

 14.06

31002

  辦公設備購置

27.9

30110

  職工基本醫療保險繳費

 19.33

30208

  取暖費

 

31003

  專用設備購置

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 16.92

31005

  基礎設施建設

 

30112

  其他社會保障繳費

 

30211

  差旅費

 29.31

31006

  大型修繕

 

30113

  住房公積金

 39.32

30212

因公出國(境)費用

 6.23

31007

  信息網絡及軟件購置更新

9.85

30114

  醫療費

 7.21

30213

  維修(護)費

 20.44

31008

  物資儲備

 

30199

  其他工資福利支出

 14.28

30214

  租賃費

 38

31009

  土地補償

 

303

對個人和家庭的補助

 180.45

30215

  會議費

 0.92

31010

  安置補助

 

30301

  離休費

 8.93

30216

  培訓費

 0.56

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

 14.98

31012

  拆遷補償

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31013

  公務用車購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30305

  生活補助

 0.65

30225

  專用燃料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

 5.35

31022

  無形資產購置

 

30307

  醫療費補助

 0.8

30227

  委托業務費

 

31099

  其他資本性支出

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 12.54

312

對企業補助

 

30309

  獎勵金

 167.8

30229

  福利費

 0.14

31201

  資本金注入

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 45

31203

  政府投資基金股權投資

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 2.27

30239

  其他交通費用

 28.58

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 34.49

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人員經費合計

521.53

公用經費合計

335.15

宿松縣人民政府辦公室2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:宿松縣人民政府辦公室

 

 

 

公開07表

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:宿松縣人民政府辦公室沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)。

 

第三部分 宿松縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計856.68萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計856.68萬元(含結余分配和年末結轉結余),與2017年相比,收、支總計各增加78.37萬元,增長了10%,主要原因:一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計856.68萬元,其中:財政撥款收入856.68萬元,占100%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計856.68萬元,其中:基本支出856.68萬元,占100%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計856.68萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計856.68萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加78.37萬元,增長了10%主要原因:一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入856.68萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加78.37萬元,增長了10%。主要原因一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出856.68萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加78.37萬元,增長了10%。主要原因一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出856.68萬元,用于一般公共服務(類)支出856.68萬元,占100%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為562.44萬元,支出決算為856.68萬元,完成年初預算的152.31%。決算數大于預算數的主要原因: 一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

其中:基本支出856.68萬元,占100%具體情況如下:

1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

年初預算為562.44萬元,支出決算為856.68萬元,完成年初預算的152.31%,決算數大于預算數的主要原因是:一是按照政策補發職工2015-2017年一次性獎勵;二是政府應急管理、政務公開、辦公自動化、政府門戶網站建設和管理、政府法律顧問工作需要;三是政府機關搬遷。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支856.68萬元,其中人員經費521.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費335.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宿松縣人民政府辦公室2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年度既沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,宿松縣人民政府辦公室機關運行經費支出335.15萬元,比2017年減少10.71萬元,下降3.1%,主要原因是強化管理,嚴格控制機關公用經費支出

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宿松縣人民政府辦公室無政府采購

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,宿松縣人民政府辦公室共有車輛4輛,其中:定向保障用車1輛,應急保障用車1輛,其他用車2輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。

    (四)關于2018年度預算績效情況說明

宿松縣人民政府辦公室2018年預算未安排績效評價項目,故本年決算無相關績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。

十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

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