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宿松縣人民政府辦公室2019年部門預算

索 引 號: 777390028/201901-00108 信息分類: /150102/其他
內容分類: 財政資金 > 年度財政預決算及“三公”經費情況 > 政府辦年度財政預決算及“三公”經費
發布機構: 政府辦 生成日期: 2019-01-31
生效時間: 2019/1/31 0:00:00 廢止時間:
稱: 宿松縣人民政府辦公室2019年部門預算
號: 關 鍵 詞: 部門預算

宿松縣人民政府辦公室2019年

部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.宿松縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支總表

2.宿松縣人民政府辦公室 2019年一般公共預算支出表

3.宿松縣人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出表

4.宿松縣人民政府辦公室2019年政府性基金預算支出表

5.宿松縣人民政府辦公室2019年國有資本經營預算支出表

6.宿松縣人民政府辦公室2019年收支總表

7.宿松縣人民政府辦公室2019年收入總表

8.宿松縣人民政府辦公室2019年支出總表

9.宿松縣人民政府辦公室2019年政府采購支出表

10.宿松縣人民政府辦公室2019年政府購買服務支出表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

(一)承辦以縣政府、縣政府辦公室名義發出的公文起草、審核、印發和來文處理工作;管理縣政府印章。
    (二)研究擬辦縣政府各部門、各直屬機構和鄉鎮政府向縣政府請示、報告的問題,提出審核、處理意見,報請縣政府領導審批。根據縣政府領導批示、指示或辦文的需要,組織縣政府有關部門、直屬機構和鄉鎮政府協調處理有關工作,對有爭議的問題提出處理意見,報縣政府領導決定。
    (三)圍繞縣政府的工作部署,組織調查研究,綜合全縣經濟社會發展和政府工作主要情況,搜集整理、準確及時地提供信息與調研報告,為領導決策提供參謀意見。
    (四)檢查、綜合反饋縣政府各部門、各直屬機構和鄉鎮政府對上級政府文件、指示和縣政府文件、會議決定事項及縣政府領導的批示、指示的貫徹執行情況。
    (五)負責縣政府門戶網站建設和管理,指導全縣電子政務建設、辦公自動化、信息化系統建設和信息公開工作。
    (六)組織辦理省、市、縣人大、政協交縣政府的有關議案、建議、提案。
    (七)負責縣政府會務工作和縣政府重要活動的安排,辦理縣政府領導交辦的來信、來訪。
    (八)負責縣政府機關行政事務管理和值班、聯絡工作,會同有關部門、單位搞好縣政府機關辦公與生活場所的基本建設工作。
    (九)負責縣政府辦公室黨、團、工會等黨團群組織建設、思想建設、隊伍建設、廉政勤政建設和精神文明建設。
    (十)負責縣政府機關安全保衛、保密和檔案管理工作。
    (十一)管理孚玉山賓館。
    (十二)負責聯系縣國防動員委員會工作。
    (十三)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。
    二、部門預算單位構成

序號

單位名稱

單位性質

1

縣政府辦公室

行政單位

2018年縣政府辦公室部門預算包括本級單位,內設8個二級機構,下設縣政務公開辦公室、縣政府機關后勤服務中心兩個事業單位。辦公室行政編制31人,事業編制12人。目前在職37人。離休1人,退休15人。
  

  三、2019年度主要工作任務

我們將緊緊把握縣委、縣政府今年工作的總體部署,進一步強化“四服務”理念,服務好政府班子、服務好縣直單位、服務好鄉村及企業、服務好群眾,充分發揮職能作用,規范內部管理,樹立窗口形象,創新服務方式,強化機關效能建設,切實提高為領導、為基層、為群眾服務的水平和辦文、辦會、辦事的質量,合力齊心謀發展、提效能、優服務,努力開創辦公室工作新局面。

第二部分 2019年部門預算表

                                                                                         部門公開表1

宿松縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

              

  

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

544.92 

一、一般公共服務支出

 

544.92 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

544.92 

本年支出小計

 

544.92

 

 

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

544.92 

支出總計

 

544.92 

 

 

 

 

 

部門公開表2

 

宿松縣人民政府辦公室 2019年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

 544.92

 544.92

 

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

 544.92

 544.92

 

  2010301

  行政運行

 444.92

 444.92

 

  2010302

一般行政管理事務

 100

 100

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 544.92

 544.92

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表3

宿松縣人民政府辦公室2019年一般公共

預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

275.10

 30101

 基本工資

 119.05

 30102

 津貼補貼

 65.87

 30103

 獎金

 9.92

 30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

 40.53

30110

職工基本醫療保險繳費

 13.18

30112

 其他社會保障繳費

 2.23

 30113

 住房公積金

 24.32

302

商品和服務支出

260.27

 30201

 辦公費

 14

 30202

 印刷費

 9

 30206

 電費

 8

 30207

 郵電費

 12

 30209

物業管理費

 3

 30211

 差旅費

 18

30216

 培訓費

 3

30217

 公務接待費

 5

 30228

 工會經費

 2.43

30231

  公務用車運行維護費

34.50

 30239

 其他交通費用

42.34

 30299

其他商品服務支出

 109

303

對個人和家庭的補助

9.55

 30301

離休費

8.79

 30302

  退休費

0.14

 30305

生活補助

0.62

合計

 544.92

 

 

 

部門公開表4

 

宿松縣人民政府辦公室 2019年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

    

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:宿松縣人民政府辦公室沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

宿松縣人民政府辦公室2019年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

注:宿松縣人民政府辦公室沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據”。

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

宿松縣人政府辦公室 2019年收支總表

 

 

 

單位:萬元

             

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

544.92 

一、一般公共服務支出

544.92 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科學技術支出

 

    

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

九、衛生健康支出

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

 544.92

本年支出小計

 544.92

上年結轉

 

結轉下年

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

財政專戶

 

財政專戶

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入總計

544.92 

支出總計

544.92 


                  宿松縣人民政府辦公室 2019年收入預算總表

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

544.92

 0

 544.92

 

 

 

 

 20103

 政府辦公廳(室)及相關機構事務

544.92

 0

 544.92

 

 

 

 

2010301

  行政運行

444.92

 

 444.92

 

 

 

 

  

 2010302

一般行政管理事務

100

 0

 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

544.92

 0

 544.92

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7


部門公開表8

 

宿松縣人民政府辦公室2019年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

 544.92

 544.92

 

 20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

 544.92

 544.92

 

  2010301

    行政運行

 444.92

 444.92

 

  2010102

  一般行政管理事務

 100

 100

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 544.92

544.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表9

宿松縣人民政府辦公室2019年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目/
/政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿松縣人民政府辦公室2019年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部門公開表10

宿松縣人民政府辦公室2019年部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:宿松縣人民政府辦公室2019年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部門預算情況說明

 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

宿松縣人民政府辦公室 2019年財政撥款收支預算544.92萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款544.92萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入544.92萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出544.92萬元,占100%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

宿松縣人民政府辦公室 2019年一般公共預算撥款544.92萬元,比2018年預算撥款減少17.52萬元,下降3.1%,主要原因:政府機關搬遷后行政運行和管理支出調整。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出544.92萬元,占100%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2019年預算444.92萬元,比2018年預算增加50.48萬元,增長12.79%,增長原因主要是政策性工資調整,人員支出增加。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算100萬元,比2018年預算減少68萬元,下降40.4%,下降原因主要是政府機關搬遷后行政運行和管理支出調整。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

宿松縣人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出544.92萬元,其中:

工資福利支出275.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出260.27萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助9.55萬元,主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

宿松縣人民政府辦公室2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

宿松縣人民政府辦公室 2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,宿松縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣人民政府辦公室2019年收支總預算544.92萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出為一般公共服務。

七、關于2019年收入預算情況說明

宿松縣人民政府辦公室 2019年收入預算544.92萬元,其中:一般公共預算撥款收入544.92萬元,占100%,比2018年預算減少17.52萬元,下降3.1%,下降原因主要是政府機關搬遷后行政運行和管理支出調整。

八、關于2019年支出預算情況說明

宿松縣人民政府辦公室 2019年支出預算544.92萬元,比2018年預算減少17.52萬元,下降3.1%,下降原因主要是政府機關搬遷后行政運行和管理支出調整。其中,基本支出544.92萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費。

宿松縣人民政府辦公室2019年機關運行經費財政撥款預算260.27萬元,比2018年減少13.56萬元,下降4.9%,下降主要原因是政府機關搬遷后行政運行和管理支出調整。

(二)政府采購情況。

宿松縣人民政府辦公室2019年各單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年底,單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)

2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(四)績效目標設置情況。

宿松縣人民政府辦公室 2019年沒有安排項目支出。 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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